Tallene viser hvor mye årlig innsparing vil måtte bli per 2028, sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett 2024. I 2024 er det også et merforbruk i forhold til budsjett. Innsparingstiltak for å komme ned på budsjett vil komme i tillegg til tallene under.
Tabellen viser at Karmøy kommune i 2028 må bruke 474 573 000 kroner mindre enn budsjett i 2024.
Innsparingstiltak 2025
Dette er tiltak som er foreslått som innsparingstiltak i årsbudsjettet for 2025. De største tiltakene er innsparing på energi, BPA-tjenester, nedtrekk på grunn av færre elever i grunnskolen, samt reduksjon av flere stillinger innen administrasjon og andre områder.
Demografinedtrekk 2026-2028
Befolkningsprognosene viser at det blir færre barn og flere eldre i Karmøy kommune. For å kunne ivareta tjenester til flere eldre, forutsetter inntektssystemet for kommunene at det må flyttes ressurser fra tjenester til barn og unge, til tjenester for eldre. Dette gir et omstillingsbehov i tjenesteområdene barnehage, skole og barnevern. Denne omstillingen er nødvendig for å kunne tilføre helse- og omsorgstjenestene mer ressurser når brukerbehovene øker.
Fordelte innsparingskrav 2026-2028
Per 2025 budsjetteres det med et netto driftsresultat som er svakere enn målet for balanse i kommuneøkonomien. Sammen med blant annet reduserte finansinntekter fremover, så er det lagt inn innsparingskrav videre i økonomiplanperioden 2026-2028. Innsparingene er fordelt på tjenesteområder hvor Karmøy har et høyere kostnads-/tjenestenivå enn 95 prosent av sammenlignbare kommuner.
Nedtrekk bosetting
Karmøy har bosatt mange flyktninger i 2022-2024. Fremover er det i budsjettet antatt at det vil bli bosatt færre. Kommunen får inntekter for å dekke kostnader til bosetting i de første fem årene disse bor i kommunen, hvorav de største tilskuddene er i år 1-3. Det betyr at inntektene knyttet til bosetting forventes å bli kraftig redusert i årene fremover. Det er i dag bygget opp et stort apparat for å ivareta disse oppgavene, i tillegg til kostnader knyttet til sosialhjelp og introduksjonsstønad. Disse kostnadene må reduseres i takt med nedgangen i bosettinger og tilhørende inntekter.
Innsparing stillinger
Formannskapet har i sin innstilling i tillegg vedtatt et tiltak «innsparing stillinger» på tjenesteområde omsorg på 23 millioner kroner i 2025, økende til 161 millioner kroner i 2028. Dette er delvis knyttet til å finansiere tiltak som er gjort i driftsbudsjettet, styrke driftresultatet og finansiere økte investeringer.